|
|
Faktúra |
DF 381/2026/2
|
kuracie rezne
|
58,11 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 378/2026/1
|
elektrina ZŠ
|
252,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 377/2026/1
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
14,48 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 375/2026/1
|
kancelárske potreby MŠ
|
313,64 |
s DPH |
100/2026
|
|
06.10.2026 |
TSV GROUP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 376/2026/1
|
čistiace potreby
|
403,34 |
s DPH |
112/2026
|
|
06.10.2026 |
TSV GROUP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 373/2026/1
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
470,41 |
s DPH |
111/2026
|
|
06.10.2026 |
VELDES s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 371/2025/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
53,71 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 374/2026/1
|
odvoz kuch. odpadu 9/2026
|
102,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 372/2026/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
19,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
115/2026
|
montáž dverovej gule
|
517,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
NovoChmelar s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
114/2026
|
jogurty, ovocie
|
211,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
113/2026
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
271,01 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
TOP-TEXT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
116/2026
|
kontrola komína
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
KOMINÁRSTVO URMINCE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 370/2026/1
|
elektrina TV
|
155,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 369/2026/1
|
služby BOZP 9/2026
|
51,56 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 368/2026/1
|
stojan s panelom na náučný chodník
|
974,00 |
s DPH |
110/2026
|
|
01.10.2026 |
Pavel Poplštein |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 367/2026/1
|
zemný plyn 10/2026
|
2 420.50 |
s DPH |
281-11/2025
|
|
01.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 366/2026/1
|
výkon zodpovednej osoby 10/2026
|
49,20 |
s DPH |
389-8/2024
|
ZO/2024ZO24906-1
|
01.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 365/2026/1
|
servisný poplatok
|
35,00 |
s DPH |
404-8/2024
|
|
01.10.2026 |
eSoft services s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 361/2026/2
|
potraviny
|
127,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
30.09.2026 |
