|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 040/2023/1
|
doplnenie dávkovačov 2/2023
|
88,91 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 024/2023/1
|
elektrina TV
|
129,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 025/2023/1
|
zemný plyn 1-2/2023
|
1 489.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 028/2023/1
|
služby BOZP 1/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 032/2023/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
52,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 033/2023/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
25,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 034/2023/1
|
elektrina ZŠ
|
649,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 035/2023/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
498,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 036/2023/1
|
elektrina ŠJ,ZŠ
|
185,89 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 037/2023/1
|
odvoz kuch. odpadu 1/2023
|
102,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 038/2023/2
|
potraviny
|
220,35 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 042/2023/2
|
potraviny
|
108,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 022/2023/2
|
potraviny
|
329,70 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
rozbor pitnej vody
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
LABEKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
kalibrácia teplomerov
|
283,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
multiROLL kot.utierky
|
843,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
foamSOAP
|
693,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 043/2023/2
|
kur.rezne
|
92,39 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 044/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
62,43 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.02.2023 |
