|
|
Faktúra |
DF 147/2026/1
|
revízie el.zariadení, elektroinstalácie
|
185,00 |
s DPH |
45/2026
|
|
13.04.2026 |
BAMISERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 148/2026/1
|
revízie elektroinštalácie a el.spotrebičov
|
220,00 |
s DPH |
45/2026
|
|
10.04.2026 |
BAMISERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 146/2026/1
|
tonery
|
113,16 |
s DPH |
47/2026
|
|
10.04.2026 |
N-COPY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
48/2026
|
obkladačky
|
56,63 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
INGEMA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 145/2026/2
|
potraviny
|
504,14 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 144/2026/1
|
sada ceruziek/pasteliek
|
150,00 |
s DPH |
46/2026
|
|
10.04.2026 |
Lerni s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 141/2026/1
|
elektrina ZŠ,ŠJ
|
171,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
sada ceruziek/pasteliek
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Lerni s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 140/2026/1
|
elektrina ZŠ
|
379,16 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 142/2026/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
521,33 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 139/2026/1
|
náučné mapy/plagáty
|
198,00 |
s DPH |
44/2026
|
|
09.04.2026 |
FAST ADVERT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 143/2026/1
|
elektrina TV
|
155,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
tonery
|
120,54 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
N-COPY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 135/2026/1
|
odvoz kuch. odpadu 3/2026
|
102,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 134/2026/1
|
servisný poplatok
|
115,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 138/2026/1
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
14,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 136/2026/1
|
zemný plyn 4/2026
|
2 420.50 |
s DPH |
281-11/2025
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 137/2026/2
|
kuracie rezne
|
71,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 131/2025/1
|
služby BOZP 3/2026
|
30,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 132/2025/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
53,71 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.04.2026 |
