|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 391/2023/1
|
výroba a montáž poklopu
|
240,00 |
s DPH |
108/2023
|
|
30.11.2023 |
ArHal.industrial s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 378/2023/1
|
hygienicDES FORTE
|
141,12 |
s DPH |
100/2023
|
|
14.11.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 379/2023/1
|
perník
|
141,60 |
s DPH |
102/2023
|
|
24.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 380/2023/2
|
potraviny
|
131,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 381/2023/2
|
potraviny
|
369,05 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 382/2023/1
|
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
|
554,98 |
s DPH |
101/2023
|
|
27.11.2023 |
Jaroslav Páleník |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 384/2023/1
|
darčekové poukážky
|
700,00 |
s DPH |
105/2023
|
|
28.11.2023 |
Kaufland Slovenská repuplika v.o.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 385/2023/1
|
notebooky
|
4 730.00 |
s DPH |
106/2023
|
|
29.11.2023 |
AB-COM SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 386/2023/1
|
skartovač,klávesnice,myš
|
335,00 |
s DPH |
107/2023
|
|
29.11.2023 |
AB-COM SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 387/2023/2
|
potraviny
|
992,42 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 388/2023/2
|
kuracie stehná
|
50,34 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
odvoz materiálu
|
564,00 |
s DPH |
94/2023
|
|
29.11.2023 |
Riego s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 390/2023/1
|
vrátený materiál
|
-2 600,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
NOWO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 392/2023/1
|
edukačné pomôcky
|
639,20 |
s DPH |
110/2023
|
|
30.11.2023 |
EduPoint, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 376/2023/1
|
internet GLOBAL24 11/2023
|
16,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Wircom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 393/2023/1
|
karty MORE EMÓCIÍ
|
36,20 |
s DPH |
109/2023
|
|
30.11.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 394/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
48,11 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 395/2023/2
|
potraviny
|
341,64 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 399/2023/1
|
služby BOZP 11/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
01.12.2023 |
