|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 054/2023/1
|
revízie elektroinštalácií
|
325,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
28.02.2023 |
BAMISERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 044/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
62,43 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 045/2023/1
|
kalibrácia teplomerov
|
283,00 |
s DPH |
15/2023
|
|
16.02.2023 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 046/2023/1
|
multiROLL kot.utierky
|
843,70 |
s DPH |
16/2023
|
|
16.02.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 047/2023/1
|
internet GLOBAL24 2/2023
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Wircom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 048/2023/1
|
foamSOAP
|
693,60 |
s DPH |
17/2023
|
|
16.02.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 049/2023/1
|
elektrina TV
|
129,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 050/2023/1
|
kontrolná prehliadka váhy
|
127,20 |
s DPH |
18/2023
|
|
22.02.2023 |
VAMONT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 051/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
22,75 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 052/2023/2
|
potraviny
|
153,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 053/2023/2
|
mäso
|
754,05 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
IGOR BOZIK IB maso |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 055/2023/1
|
odvoz kuch. odpadu 2/2023
|
102,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 042/2023/2
|
potraviny
|
108,22 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 057/2023/1
|
zemný plyn 3/2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 056/2023/1
|
tonery, cartridge
|
415,80 |
s DPH |
19/2023
|
|
28.02.2023 |
N-COPY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 058/2023/2
|
potraviny
|
967,93 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 059/2023/1
|
overenie, kalibrácia váhy
|
39,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
03.03.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 060/2023/1
|
čistiace potreby
|
563,67 |
s DPH |
10/2023
|
|
06.03.2023 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 058/2023/2
|
potraviny
|
967,93 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.02.2023 |
