|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 178/2023/1
|
elektrina ZŠ,ŠJ
|
192,24 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 166/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
41,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 167/2023/2
|
mäso
|
1 037,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
IGOR BOZIK IB maso |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 168/2023/2
|
potraviny
|
508,08 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 170/2023/1
|
zemný plyn 6/2023
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 171/2023/1
|
klávesnica, kábel USB 2m, oprava vizualizéra
|
45,00 |
s DPH |
43/2023
|
|
02.06.2023 |
AB-COM SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF172/2023/2
|
potraviny
|
224,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 173/2023/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 174/2023/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
30,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 175/2023/1
|
didaktické pomôcky
|
1 157.59 |
s DPH |
44/2023
|
|
06.06.2023 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 176/2023/1
|
elektrina ZŠ
|
255,67 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 177/2023/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
538,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 179/2023/1
|
odvoz kuch. odpadu 5/2023
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 165/2023/2
|
kuracie stehná
|
76,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 180/2023/2
|
kuracie rezne
|
55,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 164/2023/2
|
ovocie
|
129,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF182/2023/2
|
potraviny
|
227,19 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 183/2023/1
|
elektrina TV
|
116,91 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 184/2023/1
|
doplnenie dávkovačov 6/2023
|
88,91 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
12.06.2023 |
