|
|
Faktúra |
DF 089/2023/1
|
oprava bojlera
|
281,84 |
s DPH |
27/2023
|
|
27.03.2023 |
INMAT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 090/2023/1
|
žalúzie - montáž, demontáž
|
2 059.20 |
s DPH |
22/2023
|
|
28.03.2023 |
NovoChmelar s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 091/2023/1
|
preprava autobusom
|
349,20 |
bez DPH |
31/2023
|
|
29.03.2023 |
ŠvajlenBus Travel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 092/2023/2
|
kur.rezne
|
60,23 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 017/2023/1
|
poplatok za konferenciu ZZŠS
|
311,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Združenie základných škôl Slovenka |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 015/2023/2
|
kur.rezne
|
31,42 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 122/2023/1
|
odvoz a likvidácia chemikálií
|
156,00 |
s DPH |
13/2023
|
|
19.04.2023 |
ALMI-EKO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 413/2022/2
|
potraviny
|
188,61 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 403/2022/2
|
kur.rezne
|
60,85 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 404/2022/1
|
zemný plyn 12/2022
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 405/2022/1
|
knihy
|
286,62 |
s DPH |
2/15/2022
|
|
05.12.2022 |
KNIHA JAKUB - Juraj Janos |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 406/2022/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 407/2022/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 408/2022/1
|
sprcha stoj. zo steny, sprcha ku konvektomatu
|
270,00 |
s DPH |
3/10/2022
|
|
05.12.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 409/2022/1
|
učebné pomôcky
|
619,08 |
s DPH |
2/16/2022
|
|
05.12.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 410/2022/1
|
pc s príslušenstvom
|
571,80 |
s DPH |
46/2022
|
|
06.12.2022 |
AB-COM SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 411/2022/1
|
športové potreby
|
268,86 |
s DPH |
44/2022
|
|
06.12.2022 |
Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 412/2022/1
|
športové potreby
|
158,21 |
s DPH |
44/2022
|
|
06.12.2022 |
Kocjak invest, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 414/2022/2
|
chlieb, pečivo
|
31,35 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
TOPEC a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 401/2022/1
|
služby BOZP 11/2022
|
40,72 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
01.12.2022 |
