|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
časopisy
|
48,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 191/2024/1
|
umývacie prostriedky
|
261,84 |
s DPH |
45/2024
|
|
06.06.2024 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
á |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 190/2024/1
|
ecosol
|
758,88 |
s DPH |
42/2024
|
|
06.06.2024 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 189/2024/1
|
elektrina TV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 181/2024/1
|
ovocie
|
88,40 |
s DPH |
49/2024
|
|
03.06.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 180/2024/2
|
chlieb, pečivo
|
40,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
ovocie
|
88,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 188/2024/2
|
kuracie rezne
|
52,95 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 192/2024/1
|
taniere, poháre, príbory
|
685,00 |
s DPH |
51/2024
|
|
07.06.2024 |
Hatalová Elena |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 187/2024/2
|
potraviny
|
174,63 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 186/2024/1
|
odvoz kuch. odpadu 5/2024
|
102,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 185/2024/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
19,93 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 184/2024/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 183/2024/1
|
služby BOZP 5/2024
|
40,15 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 182/2024/1
|
zemný plyn 6/2024
|
3 414.00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
taniere, poháre, príbory
|
685,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Hatalová Elena |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 193/2024/2
|
potraviny
|
236,46 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 178/2024/2
|
potraviny
|
269,71 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
ovocie
|
40,73 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
13.06.2024 |
