|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 116/2024/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
526,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 103/2024/2
|
potraviny
|
131,63 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 104/2024/1
|
zemný plyn 4/2024
|
3 414.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 105/2024/1
|
elektrina TV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 106/2024/1
|
služby BOZP 3/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 107/2024/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 108/2024/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
17,63 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 109/2024/1
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
15,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
jogurty
|
93,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 100/2024/1
|
jogurty
|
93,32 |
s DPH |
28/2024
|
|
08.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 112/2024/2
|
potraviny
|
283,81 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 111/2024/2
|
potraviny
|
89,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 113/2024/2
|
kuracie rezne
|
83,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 114/2024/1
|
elektrina ZŠ
|
898,25 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 115/2024/1
|
elektrina ZŠ,ŠJ
|
176,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 117/2024/1
|
odvoz kuch. odpadu 3/2024
|
102,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 101/2024/2
|
potraviny
|
985,96 |
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 124/2024/2
|
potraviny
|
974,09 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 130/2024/2
|
chlieb, pečivo
|
60,79 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.04.2024 |
