|
|
Faktúra |
DF 001/2025/1
|
výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
49,20 |
s DPH |
389-8/2024
|
ZO/2024ZO24906-1
|
03.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 383/2024/1
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
19,20 |
s DPH |
389-8/2024
|
ZO/2024ZO24906-1
|
22.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 434/2024/1
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
19,68 |
s DPH |
389-8/2024
|
ZO/2024ZO24906-1
|
20.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 161/2025/1
|
výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
49,20 |
s DPH |
389-8/2024
|
ZO/2024ZO24906-1
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 069/2025/1
|
výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
49,20 |
s DPH |
389-8/2024
|
ZO/2024ZO24906-1
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 027/2025/1
|
výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
49,20 |
s DPH |
389-8/2024
|
ZO/2024ZO24906-1
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 120/2025/1
|
výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
49,20 |
s DPH |
389-8/2024
|
ZO/2024ZO24906-1
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 225/2023/1
|
servisný poplatok ŠJ
|
345,60 |
s DPH |
|
Dohoda o zapožičaní a odbere
|
17.07.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 062/2024/1
|
vodoinštalatérske práce
|
300,00 |
s DPH |
|
9/2024
|
26.02.2024 |
Jaroslav Páleník |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 084/2025/1
|
aktualizácia registratúry
|
147,60 |
s DPH |
|
8/2018
|
06.03.2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 189/2022/1
|
škola v prírode Vršatec
|
1 900.00 |
s DPH |
|
18884
|
01.06.2022 |
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 180/2025/1
|
dotykový panel
|
1 690.00 |
s DPH |
|
111-11/2025
|
16.05.2025 |
inpublic group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 146/2023/2
|
kur.stehná
|
68,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF145/2023/2
|
potraviny
|
141,53 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 144/2023/1
|
elektrina ZŠ,ŠJ
|
177,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
vešiaky
|
216,45 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Pavel Koran Drevo a nábytok |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 147/2023/1
|
odvoz kuch. odpadu 4/2023
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF148/2023/2
|
potraviny
|
196,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 143/2023/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
461,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.05.2023 |
|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
