|
|
Faktúra |
DF 453/2022/1
|
skriňa, panel
|
284,00 |
s DPH |
66/2022
|
|
28.12.2022 |
eVector group SE |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 454/2022/1
|
čistič okien Kärcher
|
248,30 |
s DPH |
62/2022
|
|
29.12.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 016/2023/2
|
potraviny
|
339,16 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 018/2023/1
|
doplnenie dávkovačov 1/2023
|
88,91 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 070/2023/1
|
elektrina ZŠ,ŠJ
|
205,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 058/2023/2
|
potraviny
|
967,93 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 048/2023/1
|
foamSOAP
|
693,60 |
s DPH |
17/2023
|
|
16.02.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 049/2023/1
|
elektrina TV
|
129,90 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 050/2023/1
|
kontrolná prehliadka váhy
|
127,20 |
s DPH |
18/2023
|
|
22.02.2023 |
VAMONT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 051/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
22,75 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 052/2023/2
|
potraviny
|
153,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 053/2023/2
|
mäso
|
754,05 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
IGOR BOZIK IB maso |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 054/2023/1
|
revízie elektroinštalácií
|
325,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
28.02.2023 |
BAMISERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 055/2023/1
|
odvoz kuch. odpadu 2/2023
|
102,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 057/2023/1
|
zemný plyn 3/2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 056/2023/1
|
tonery, cartridge
|
415,80 |
s DPH |
19/2023
|
|
28.02.2023 |
N-COPY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 059/2023/1
|
overenie, kalibrácia váhy
|
39,00 |
s DPH |
20/2023
|
|
03.03.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 046/2023/1
|
multiROLL kot.utierky
|
843,70 |
s DPH |
16/2023
|
|
16.02.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 060/2023/1
|
čistiace potreby
|
563,67 |
s DPH |
10/2023
|
|
06.03.2023 |
KG-KANS Miroslav Gieci |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 058/2023/2
|
potraviny
|
967,93 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.02.2023 |
