|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 010/2024/1
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia
|
206,25 |
s DPH |
4/2024
|
|
22.01.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 459/2023/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
484,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 460/2023/1
|
elektrina TV
|
310,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 461/2023/1
|
zemný plyn vyúčtovanie 2023
|
29 754,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 001/2024/2
|
potraviny
|
450,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 002/2024/2
|
kuracie rezne
|
83,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 003/2024/2
|
potraviny
|
414,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 004/2024/1
|
doplnenie dávkovačov 1/2024
|
88,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 006/2024/2
|
potraviny
|
495,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 007/2024/2
|
chlieb, veka
|
11,29 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 008/2024/2
|
kuracie stehná
|
101,58 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 005/2024/1
|
internet GLOBAL 1/2024
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Wircom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 009/2024/1
|
elektrina TV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 011/2024/2
|
potraviny
|
302,68 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 457/2023/1
|
elektrina ZŠ
|
449,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 012/2024/2
|
kuracie rezne
|
55,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 014/2024/1
|
selský jogurt
|
113,06 |
s DPH |
6/2024
|
|
24.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 015/2024/2
|
potraviny
|
990,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 016/2024/2
|
mäso
|
909,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
IGOR BOZIK IB maso |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.01.2024 |
