|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 095/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
45,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 085/2023/1
|
Školské ON-LINE multilicencie
|
644,75 |
s DPH |
28/2023
|
|
22.03.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 086/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
35,95 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 087/2023/2
|
potraviny
|
351,41 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 088/2023/2
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 089/2023/1
|
oprava bojlera
|
281,84 |
s DPH |
27/2023
|
|
27.03.2023 |
INMAT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 090/2023/1
|
žalúzie - montáž, demontáž
|
2 059.20 |
s DPH |
22/2023
|
|
28.03.2023 |
NovoChmelar s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 407/2025/1
|
hudobné vystúpenie
|
300,00 |
s DPH |
130/2025
|
|
12.11.2025 |
Lenka Bacmaňáková |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 091/2023/1
|
preprava autobusom
|
349,20 |
bez DPH |
31/2023
|
|
29.03.2023 |
ŠvajlenBus Travel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 092/2023/2
|
kur.rezne
|
60,23 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 093/2023/2
|
potraviny
|
232,09 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 094/2023/2
|
mäso
|
847,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
IGOR BOZIK IB maso |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 097/2023/1
|
zemný plyn 4/2023
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 409/2025/1
|
elektrina ZŠ,ŠJ
|
200,03 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 096/2023/2
|
potraviny
|
964,64 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 098/2023/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 099/2023/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
30,61 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 100/2023/1
|
elektrina TV
|
129,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 101/2023/2
|
kur.stehná
|
135,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.04.2023 |
