|
|
Faktúra |
DF 222/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
17,78 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 223/2023/1
|
internet GLOBAL24 7/2023
|
16,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Wircom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 224/2023/1
|
udržiavací poplatok knižničného systému
|
218,88 |
s DPH |
54/2023
|
|
17.07.2023 |
MS-SOFT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 225/2023/1
|
servisný poplatok ŠJ
|
345,60 |
s DPH |
|
Dohoda o zapožičaní a odbere
|
17.07.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 226/2023/2
|
potraviny
|
130,59 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 227/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
4,38 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 229/2023/1
|
čistiace prostriedky
|
804,76 |
s DPH |
56/2023
|
|
25.07.2023 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 230/2023/1
|
terénne úpravy
|
2 500.00 |
s DPH |
57/2023
|
|
25.07.2023 |
NOWO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 228/2023/1
|
tlačivá
|
199,38 |
s DPH |
55/2023
|
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 242/2023/1
|
hrnčeky
|
17,70 |
s DPH |
59/2023
|
|
17.08.2023 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 243/2023/1
|
internet GLOBAL24 8/2023
|
16,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Wircom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 219/2023/1
|
elektrina ZŠ
|
211,03 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 244/2023/2
|
potraviny
|
483,42 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 231/2023/1
|
zadný kryt pre notebook LENOVO, kábel HDMI 2m
|
162,00 |
s DPH |
58/2023
|
|
02.08.2023 |
AB-COM SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 232/2023/1
|
zemný plyn 8/2023
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 233/2023/1
|
odvoz kuch. odpadu 7/2023
|
102,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 234/2023/1
|
aktuálne verzie
|
344,76 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 235/2023/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 236/2023/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
15,18 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 237/2023/1
|
elektrina TV
|
116,91 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.08.2023 |
