|
|
Faktúra |
DF 241/2026/1
|
nálepky
|
62,00 |
s DPH |
57/2026
|
|
09.06.2026 |
Hanko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 243/2026/1
|
utierky do dávkovačov
|
833,94 |
s DPH |
74,/2026
|
|
09.06.2026 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 242/2026/1
|
mydlo do dávkovačov
|
256,46 |
s DPH |
73/2026
|
|
09.06.2026 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 239/2026/1
|
elektrina ZŠ,ŠJ
|
151,18 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 235/2026/1
|
divadelné predstavenie
|
200,00 |
s DPH |
71/2026
|
|
08.06.2026 |
Divadlo DiLiT, o.z. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 236/2026/1
|
odborná príprava na obsluhu plyn. a tlak. zariadení
|
196,80 |
s DPH |
72/2026
|
|
08.06.2026 |
Ľuboš KOLLÁR |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 237/2026/1
|
zemný plyn 6/2026
|
2 420.50 |
s DPH |
281-11/2025
|
|
08.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 238/2026/1
|
elektrina ZŠ
|
220,39 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 240/2026/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
495,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 231/2025/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
53,71 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
74/2026
|
utierky do dávkovačov
|
833,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2026
|
čistiace prostriedky
|
496,93 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2026
|
sieťky na okná
|
341,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
NovoChmelar s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
73/2026
|
mydlo do dávkovačov
|
256,46 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 234/2026/2
|
potraviny
|
566,55 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 233/2026/1
|
elektrina TV
|
155,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 232/2026/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
19,64 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 227/2026/1
|
služby BOZP 5/2026
|
41,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 228/2026/1
|
odvoz kuch. odpadu 5/2026
|
102,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 229/2026/2
|
kuracie rezne
|
60,09 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.06.2026 |
