|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
preprava autobusom
|
349,20 |
bez DPH |
|
|
23.03.2023 |
ŠvajlenBus Travel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
23.03.2023 |
|
|
Zmluva |
056/18/BTS/TPO
|
Dodatok č. 1
|
35.00mesačne |
bez DPH |
|
|
01.09.2024 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
01.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 091/2023/1
|
preprava autobusom
|
349,20 |
bez DPH |
31/2023
|
|
29.03.2023 |
ŠvajlenBus Travel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 075/2024/1
|
služby BOZP 2/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 074/2024/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
21,24 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 073/2024/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 072/2024/1
|
zemný plyn 3/2024
|
3 414.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 070/2024/2
|
chlieb, pečivo
|
19,47 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 071/2024/2
|
potraviny
|
294,42 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 077/2024/1
|
elektrina ZŠ,ŠJ
|
205,93 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 069/2024/2
|
potraviny
|
582,37 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 068/2024/2
|
mäso
|
496,80 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
IGOR BOZIK IB maso |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 067/2024/2
|
potraviny
|
814,70 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 066/2024/2
|
kuracie rezne
|
83,51 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 065/2024/2
|
chlieb, pečivo
|
47,62 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 076/2024/1
|
elektrina TV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 079/2024/1
|
odvoz kuch. odpadu 2/2024
|
102,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 078/2024/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
671,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
basket.lopty, sieťka
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Marián Hain - EMPE |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
12.03.2024 |
