|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
preprava autobusom
|
349,20 |
bez DPH |
|
|
23.03.2023 |
ŠvajlenBus Travel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 091/2023/1
|
preprava autobusom
|
349,20 |
bez DPH |
31/2023
|
|
29.03.2023 |
ŠvajlenBus Travel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Zmluva |
056/18/BTS/TPO
|
Dodatok č. 1
|
35.00mesačne |
bez DPH |
|
|
01.09.2024 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
01.09.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
termix, ovocie
|
194,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
pracovný stôl Deluxe
|
183,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 353/2023/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
50,38 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 354/2023/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
21,97 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 355/2023/2
|
potraviny
|
437,75 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 356/2023/2
|
kuracie stehná
|
116,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 357/2023/1
|
obliaky
|
19,92 |
s DPH |
83/2023
|
|
08.11.2023 |
STAVEBNINY spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 358/2023/1
|
elektrina ZŠ
|
309,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 360/2023/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
574,36 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 359/2023/1
|
elektrina ZŠ,ŠJ
|
187,24 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
toiletOIL
|
133,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 361/2023/1
|
toiletOIL
|
133,80 |
s DPH |
91/2023
|
|
09.11.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 362/2023/1
|
odvoz kuch. odpadu 10/2023
|
102,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 363/2023/1
|
termix, ovocie
|
194,10 |
s DPH |
95/2023
|
|
09.11.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 352/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
27,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
čistiace prostriedky
|
396,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
06.11.2023 |
