|
|
Faktúra |
DF 384/2022/1
|
internet GLOBAL24 11/2022
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Wircom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF 019/2024/2
|
potraviny
|
268,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 007/2024/2
|
chlieb, veka
|
11,29 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 008/2024/2
|
kuracie stehná
|
101,58 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 005/2024/1
|
internet GLOBAL 1/2024
|
16,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Wircom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 009/2024/1
|
elektrina TV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 010/2024/1
|
odborná prehliadka telovýchovného náradia
|
206,25 |
s DPH |
4/2024
|
|
22.01.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 011/2024/2
|
potraviny
|
302,68 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 012/2024/2
|
kuracie rezne
|
55,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
selský jogurt
|
113,06 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
vodoinštalatérske práce
|
403,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Jaroslav Páleník |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 014/2024/1
|
selský jogurt
|
113,06 |
s DPH |
6/2024
|
|
24.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 015/2024/2
|
potraviny
|
990,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 016/2024/2
|
mäso
|
909,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
IGOR BOZIK IB maso |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 017/2024/1
|
úprava v rozvádzači, revízna správa
|
285,59 |
s DPH |
1/2024
|
|
31.01.2024 |
STYLE - MONT spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 018/2024/1
|
prívod el. energie pre kotol
|
856,86 |
s DPH |
2/2024
|
|
31.01.2024 |
STYLE - MONT spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 020/2024/2
|
kuracie rezne
|
82,43 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 004/2024/1
|
doplnenie dávkovačov 1/2024
|
88,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 021/2024/2
|
potraviny
|
318,38 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 022/2024/2
|
mäso
|
145,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
IGOR BOZIK IB maso |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.01.2024 |
