|
|
Faktúra |
DF 329/2024/1
|
ovocný džús
|
144,00 |
s DPH |
99/2024
|
|
21.10.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 330/2024/1
|
edukačné pomôcky
|
561,00 |
s DPH |
98/2024
|
|
21.10.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 377/2023/1
|
multiROLL kot.utierky
|
838,80 |
s DPH |
98/2023
|
|
23.11.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 327/2024/1
|
inteligentná myš
|
169,00 |
s DPH |
97/2024
|
|
18.10.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 368/2023/1
|
pracovný stôl Deluxe
|
183,30 |
s DPH |
97/2023
|
|
13.11.2023 |
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 320/2024/1
|
ovocie, jogurty
|
120,00 |
s DPH |
96/2024
|
|
17.10.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 366/2023/1
|
mliečny dezert
|
105,19 |
s DPH |
96/2023
|
|
13.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 323/2024/1
|
tonery
|
192,00 |
s DPH |
95/2024
|
|
17.10.2024 |
DAMEDIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 363/2023/1
|
termix, ovocie
|
194,10 |
s DPH |
95/2023
|
|
09.11.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 317/2024/1
|
ovocie
|
33,00 |
s DPH |
94/2024
|
|
15.10.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
odvoz materiálu
|
564,00 |
s DPH |
94/2023
|
|
29.11.2023 |
Riego s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 364/2023/1
|
čistiace prostriedky
|
396,40 |
s DPH |
93/2023
|
|
10.11.2023 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 416/2023/1
|
regál, tyčový mixér, termoska
|
448,80 |
s DPH |
92/2023
|
|
07.12.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 325/2024/1
|
pap.utierky do dávkovačov
|
838,80 |
s DPH |
91/2024
|
|
17.10.2024 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 361/2023/1
|
toiletOIL
|
133,80 |
s DPH |
91/2023
|
|
09.11.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 314/2024/1
|
ovocie
|
64,35 |
s DPH |
90/2024
|
|
11.10.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 337/2023/1
|
oprava dverí
|
107,50 |
s DPH |
90/2023
|
|
27.10.2023 |
Anna Ďatelinková - DOM AND |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 015/2025/1
|
jogurty, sušienky
|
122,35 |
s DPH |
9/2025
|
|
21.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 031/2023/1
|
revízie elektroinštalácií
|
371,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
06.02.2023 |
BAMISERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 054/2023/1
|
revízie elektroinštalácií
|
325,00 |
s DPH |
9/2023
|
|
28.02.2023 |
BAMISERVIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.02.2023 |
