|
|
Faktúra |
DF 346/2026/1
|
preprava predškolákov
|
147,60 |
s DPH |
99/2026
|
|
18.09.2026 |
DMG, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 291/2025/1
|
čistiace potreby
|
583,44 |
s DPH |
99/2025
|
|
03.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 329/2024/1
|
ovocný džús
|
144,00 |
s DPH |
99/2024
|
|
21.10.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 329/2026/1
|
montáž interaktívnych TV
|
350,00 |
s DPH |
98/2026
|
|
10.09.2026 |
AB-COM SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 287/2025/1
|
utierky a mydlo do dávkovačov
|
613,77 |
s DPH |
98/2025
|
|
01.09.2025 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 330/2024/1
|
edukačné pomôcky
|
561,00 |
s DPH |
98/2024
|
|
21.10.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 377/2023/1
|
multiROLL kot.utierky
|
838,80 |
s DPH |
98/2023
|
|
23.11.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 328/2026/1
|
interaktívne TV + stojany
|
3 389.99 |
s DPH |
97/2026
|
|
10.09.2026 |
AB-COM SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 298/2025/1
|
školenie prvej pomoci
|
460,00 |
s DPH |
97/2025
|
|
04.09.2025 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 327/2024/1
|
inteligentná myš
|
169,00 |
s DPH |
97/2024
|
|
18.10.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 368/2023/1
|
pracovný stôl Deluxe
|
183,30 |
s DPH |
97/2023
|
|
13.11.2023 |
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 338/2026/1
|
oprava WC
|
122,66 |
s DPH |
96/2026
|
|
15.09.2026 |
Jaroslav Páleník |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 320/2024/1
|
ovocie, jogurty
|
120,00 |
s DPH |
96/2024
|
|
17.10.2024 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 366/2023/1
|
mliečny dezert
|
105,19 |
s DPH |
96/2023
|
|
13.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 326/2026/1
|
drevené lehátka
|
207,00 |
s DPH |
95/2026
|
|
09.09.2026 |
ABRFABR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 271/2025/1
|
mesačník PaM+zákony 2026
|
172,00 |
s DPH |
95/2025
|
|
28.07.2025 |
PORADCA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF 323/2024/1
|
tonery
|
192,00 |
s DPH |
95/2024
|
|
17.10.2024 |
DAMEDIS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 363/2023/1
|
termix, ovocie
|
194,10 |
s DPH |
95/2023
|
|
09.11.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 318/2026/1
|
účasť na konferencii
|
415,00 |
s DPH |
94/2026
|
|
04.09.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 285/2025/1
|
pracovné zošity pre 5-6 ročné deti (predškolákov)
|
72,04 |
s DPH |
94/2025
|
|
19.08.2025 |
MAQUITA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
19.08.2025 |
