|
|
Faktúra |
DF 156/2024/2
|
kuracie rezne
|
54,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 155/2024/2
|
potraviny
|
126,70 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 154/2024/2
|
potraviny
|
318,05 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 153/2024/1
|
doplnenie dávkovačov 5/2024
|
98,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 152/2024/1
|
rozbor pitnej vody
|
130,80 |
s DPH |
8/2024
|
|
10.05.2024 |
LABEKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 151/2024/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
740,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 149/2024/1
|
elektrina ZŠ
|
346,55 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 143/2024/1
|
jogurty
|
138,50 |
s DPH |
35/2024
|
|
03.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 148/2024/2
|
kuracie rezne
|
83,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
kuch. potreby
|
332,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 147/2024/1
|
elektrina TV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 146/2024/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
25,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 145/2024/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 144/2024/2
|
potraviny
|
189,21 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 130/2024/2
|
chlieb, pečivo
|
60,79 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 128/2024/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
28,55 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 158/2024/1
|
internet GLOBAL 5/2024
|
16,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Wircom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 105/2024/1
|
elektrina TV
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 100/2024/1
|
jogurty
|
93,32 |
s DPH |
28/2024
|
|
08.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
jogurty
|
93,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
04.04.2024 |