|
Faktúra |
|
Faktúry k 31.12. 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF 221/2023/1
|
elektrina ZŠ,ŠJ
|
173,08 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 211/2023/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
29,64 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 212/2023/1
|
služby BOZP 6/2023
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 213/2023/1
|
doplnenie dávkovačov 6/2023 - doplnenie
|
35,84 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 214/2023/1
|
elektrina TV
|
116,91 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
ANJ PZ
|
1 669.00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
prac. zošity NBV, učebnice FYZ, MAT
|
480,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
čítanka pre 4.ročník ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 215/2023/1
|
odvoz kuch. odpadu 6/2023
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 218/2023/2
|
mäso
|
53,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
IGOR BOZIK IB maso |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 219/2023/1
|
elektrina ZŠ
|
211,03 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 220/2023/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
608,93 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 222/2023/2
|
chlieb, pečivo
|
17,78 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 209/2023/1
|
poplatok za poskytovanie služby mVL
|
14,26 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 223/2023/1
|
internet GLOBAL24 7/2023
|
16,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Wircom s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
udržiavací poplatok knižničného systému
|
218,88 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
MS-SOFT, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 225/2023/1
|
servisný poplatok ŠJ
|
345,60 |
s DPH |
|
Dohoda o zapožičaní a odbere
|
17.07.2023 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF 226/2023/2
|
potraviny
|
130,59 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
tlačivá
|
199,38 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
19.07.2023 |