|
|
Faktúra |
DF 193/2026/1
|
elektrina ZŠ
|
276,27 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 195/2026/1
|
elektrina MŠ,ŠJ
|
446,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 196/2026/1
|
ovocie
|
160,65 |
s DPH |
63/2026
|
|
11.05.2026 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 197/2026/2
|
potraviny
|
174,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 192/2026/1
|
murárske a obkladačské práce v MŠ
|
849,94 |
s DPH |
56/2026
|
|
07.05.2026 |
Miroslav Chochula |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 191/2026/1
|
murárske a obkladačské práce v ZŠ
|
172,93 |
s DPH |
55/2026
|
|
07.05.2026 |
Miroslav Chochula |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 190/2026/1
|
sférické predstavenie
|
120,00 |
s DPH |
62/2026
|
|
07.05.2026 |
Hvezdáreň na cestách - Zuzana Horská |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 189/2026/1
|
zemný plyn 5/2026
|
2 420.50 |
s DPH |
281-11/2025
|
|
07.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 188/2026/2
|
potraviny
|
715,51 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Gastro Diskont s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 186/2026/1
|
elektrina TV
|
155,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 181/2026/1
|
odvoz kuch. odpadu 4/2026
|
102,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
eNFe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 182/2025/1
|
poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
53,71 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 185/2026/1
|
analýza pitnej vody
|
146,37 |
s DPH |
10/2026
|
|
06.05.2026 |
LABEKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 183/2026/1
|
poplatky za telekomunikačné služby MŠ,ŠJ
|
19,64 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 187/2026/2
|
kuracie rezne
|
59,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
HYZA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 184/2026/1
|
služby BOZP 4/2026
|
30,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
BKS SAFETY s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026
|
ovocie
|
160,65 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Ľuboš Halmeš - Trade |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 179/2026/1
|
výkon zodpovednej osoby 5/2026
|
49,20 |
s DPH |
389-8/2024
|
ZO/2024ZO24906-1
|
01.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 180/2026/1
|
servisný poplatok
|
35,00 |
s DPH |
404-8/2024
|
|
01.05.2026 |
eSoft services s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF 175/2026/1
|
obkladačky
|
183,41 |
s DPH |
58/2026
|
|
30.04.2026 |
INGEMA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
30.04.2026 |