|
Zmluva |
423/13/2022
|
Zmluva o zájazde
|
7 920.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
03.11.2022 |
|
Faktúra |
|
TJCX s.r.o.
|
553 050,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
Objednávka |
60/2023
|
Oprava atletickej dráhy
|
52 364,27 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
NOWO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
14.08.2023 |
|
Objednávka |
12/2021
|
Riego s.r.o.
|
39 499,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
Objednávka |
57/2022
|
materiál na opravu bežeckej dráhy
|
34 940,15 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
MM-Prog, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
23.12.2022 |
|
Faktúra |
|
PaedDR. Milan Buranský
|
32 707,92 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
DF 461/2023/1
|
zemný plyn vyúčtovanie 2023
|
29 754,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
31.12.2023 |
|
Zmluva |
|
Maado s.r.o.
|
22 968,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
|
06.07.2020 |
|
Faktúra |
|
Maado s.r.o.
|
19 735,32 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
|
27.10.2020 |
|
Faktúra |
|
Nomiland s.r.o.
|
9 746,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
|
29.11.2018 |
|
Zmluva |
359-8/2024
|
Zmluva o zájazde
|
7 733,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
25.09.2024 |
|
Faktúra |
DF 056/2024/1
|
zemný plyn vyúčtovanie za január 2024
|
7 441,58 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
|
|
20.02.2024 |
|
Faktúra |
|
AB COM
|
5 990,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
|
22.01.2019 |
|
Faktúra |
28/2017
|
DAFFER s.r.o.hoblica
|
5 625,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
Faktúra |
|
IMAO svetlá
|
4 959,86 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
|
03.01.2018 |
|
Faktúra |
|
Martin Knap MK STAVREAL
|
4 953,17 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
LIVE DSGN s.r.o.
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
Faktúra |
|
STYLE - MONT spol. s r.o.
|
4 914,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
Objednávka |
7/2024
|
ubytovanie LK
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
KB SNOW, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
30.01.2024 |
|
Objednávka |
106/2023
|
notebooky
|
4 730,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
AB-COM SHOP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Urmince 298 |
Mgr. Ľubica Novotná |
riaditeľka |
28.11.2023 |